| 税（费）种 | 栏次 | 计税（费）依据 | 税（费）率（%） | 本期应纳税（费）额 | 本期减免税（费）额 | 试点建设培育产教融合型企业 | 本期已缴税（费）额 | 本期应补（退）税（费）额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税税额 | 增值税免抵税额 | 留抵退税本期扣除额 | 减免性质代码 | 减免税（费）额 | 减免性质代码 | 本期抵免金额 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(1+2-3)×4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-7-9-10 | ||
| 城市维护建设税 | 1 | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7 | 10,500.00 | —— | —— | 0.00 | 10,500.00 (本数＝主表第39行) |
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| 教育费附加 | 2 | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,000.00 (本数＝主表第40行) |
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| 地方教育附加 | 3 | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 (本数＝主表第41行) |
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| 合计 | 4 | —— | —— | —— | —— | 18,000.00 | —— | 0.00 | —— | 800.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策 | □是 □否 | 当期新增投资额 | 5 | |||||||||
| 上期留抵可抵免金额 | 6 | |||||||||||
| 结转下期可抵免金额 | 7 | |||||||||||
| 可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况 | 当期新增可用于扣除的留抵退税额 | 8 | 本栏等于《附列资料二》第22栏“上期留抵税额退税” | |||||||||
| 当期新增可用于扣除的留抵退税额 | 9 | |||||||||||
| 当期新增可用于扣除的留抵退税额 | 10 | |||||||||||