根据相关 税收法规、企业会计准则 和 企业内部控制应用指引，结合公司实际情况制定。制度自发布之日起严格执行，全体员工必须认真学习并严格遵守。
规范企业资金流动与管理的制度
规范企业各类资产管理的制度
规范企业费用支出与成本核算的制度
发票合规: 1.与实际经营业务情况相符; 2.发票填写项目齐全，内容真实; 3.如实开具,不得虚开发票 示例： 增值税专用发票(金额100元，税额13元合计113元)，将导致： • 增值税损失：13.00元 • 企业所得税损失：16.95元 合计税务损失：29.95元
保障资产安全完整，明晰各部门权责界限，并标准化资产盘点操作流程。1. 盘点机制：实行定期盘点 与不定期抽样稽查相结合； 2. 账务要求：确保账实相符 账账相符、账证相符； 3. 差异处理：对盘点差异进行真因分析 并进行责任追溯。