| （本期销售情况明细） | |||||||||||||||||
| 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 纳税人名称：(公章) | 金额单位：元（列至角分） | ||||||||||||||||
| 项目及栏次 | 开具增值税专用发票 | 开具其他发票 | 未开具发票 | 纳税检查调整 | 合计 | 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 价税合计 | 含税(免税)销售额 | 销项(应纳)税额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8 | 11=9+10 | 12 | 13=11-12 | 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 | ||||
| 一、一般计税方法计税 | 全部征税项目 | 13%税率的货物及加工修理修配劳务 | 1 | 10,00,0000.00 数据源-开票软件专票 |
1,300,000.00 | 1,000,000.00 数据源-开票软件普票 |
130,000.00 | 2,000,000.00 数据源-财务软件视同 |
260,000.00 | 13,000,000.00 | 1,690,000.00 | —— | —— | —— | —— | ||
| 13%税率的服务、不动产和无形资产 | 2 | ||||||||||||||||
| 9%税率的货物及加工修理修配劳务 | 3 | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
| 9%税率的服务、不动产和无形资产 | 4 | ||||||||||||||||
| 6%税率 | 5 | 10,0000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 1,200.00 | 120,000.00 | 7,200.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | |||||||
| 其中：即征即退项目 | 即征即退货物及加工修理修配劳务 | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 即征即退服务、不动产和无形资产 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 二、简易计税方法计税 | 全部征税项目 | 6%征收率 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 9a | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 5%征收率的服务、不动产和无形资产 | 9b | ||||||||||||||||
| 4%征收率 | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 3%征收率的服务、不动产和无形资产 | 12 | ||||||||||||||||
| 预征率 % | 13a | ||||||||||||||||
| 预征率 % | 13b | ||||||||||||||||
| 其中：即征即退项目 | 即征即退货物及加工修理修配劳务 | 14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 即征即退服务、不动产和无形资产 | 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 三、免抵退税 | 货物及加工修理修配劳务 | 16 | 1,0000,000.00 生产型企业填 |
—— | —— | —— | —— | 1,0000,000.00 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
| 服务、不动产和无形资产 | 17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 四、免税 | 货物及加工修理修配劳务 | 18 | 1,0000,000.00 贸易型企业填 |
—— | —— | —— | —— | 1,0000,000.00 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
| 服务、不动产和无形资产 | 19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||